上饶集中营名胜区管理委员会2019年部门预算

发稿时间:2019-03-20 10:49 来源:未知
? 上饶集中营名胜区管理委员会2019年部门预算

目 ???录
第一部分 ?上饶集中营名胜区管理委员会概况
????一、部门主要职责
????二、部门基本情况
第二部分 ?上饶集中营名胜区管理委员会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
????二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶集中营名胜区管理委员会2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 ?名词解释
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第一部分 ?上饶集中营名胜区管委会概况
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一、部门主要职责
为加快名胜区建设。统一名胜区规划建设、负责烈士陵园和文物资源的保护、管理维修和合理利用
二、部门基本情况
本部门2018年年末编制人数27人,实有32人员,为财政全额拨款的事业单位,年末实有人数87人,其中在职人员32人,退休人员24人,聘用人员31人。??
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第二部分 ?上饶名胜区管委会2019年部门预算情况说明
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一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
本部门2019年度收入总计1679.06万元,其中上年结转和结余573.26万元,较上年下降5.1%,本年财政预算1105.8万元,基本与上年持平。
(二)支出预算情况
2019年上饶集中营名胜区管委会支出预算总额为1105.8万元,基本与上年持平。其中:
按支出项目类别划分:基本支出1075.8万元,比上年减少2.4%,其中:工资福利支出498.44万元,比上年减少37.53%(原因是奖金预算金额减少,原聘用工工资调整为劳务费);商品和服务支出558.87万元,比上年增加83.23%(原因是增加了劳务费)、对个人和家庭的补助支出8.49万元,比上年增加7.4%;资本性支出10万元,比上年减少58.33%(2018年减少政府采购项目),项目支出30万元,(2019年增加了政府购买服务岗位)
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出525.8万元,比上年增加3.1%;文化旅游体育与传媒支出580万元,比上年减少2.2%。基本与上年持平。
(三)财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出为1105.8万元,基本与上年持平。其中社会保障和就业支出525.8万元,比上年增加3.1%;文化旅游体育与传媒支出580万元,比上年减少2.2%。基本与上年持平。
(四)政府性基金情况
2019年上饶集中营名胜区管委会无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算310万元,基本与上年持平。
(六)政府采购情况
2019年单位政府采购总额 10万元,主要用于办公设备的购置。
(七)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 ????万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
二、2019年“三公经费预算情况说明
2019年上饶集中营名胜区管委会“三公”经费年初预算安排24万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是无因公出国。
公务接待费24万元,比上年减1万元。
公务用车运行维护费0万元,比上年减35万元。原因是进行了事业单位公车改革,取消了公车。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。
第三部分 ?上饶集中营名胜区管理委员会2019年部门预算表
八张表(详见附表)
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第四部分 ??名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
㈠工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及人员缴纳的各项社会保险费等。
㈡商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
㈢对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出
㈣资本性支出:反映单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
㈤对社会保障基金补助:反映政府社会保障基金补助以及补充全国社会保障基金支出。
㈥其他支出:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
上饶集中营名胜区管理委员会2019年部门预算表